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贡山县政法委2018年部门预算编制说明
发表日期:2018-01-30 12:00:39  浏览:  字体:   来源:
http://www.ynpanj.cn/uploadfile/2018/0202/20180202114258310.xls链接:部门收支预算总表http://www.ynpanj.cn/uploadfile/2018/0130/20180130121345321.xls
http://www.ynpanj.cn/uploadfile/2018/0130/20180130121426461.xls
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法队伍建设;协调县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导协调全县社会治安综合治理和维护稳定工作,研究提出社会治安综合治理和维护稳定工作的方针、政策和重大措施。
(二)机构设置情况
2017年单位行政编制9个,工勤编制1个,年末在职总人数10人,在职9人,退休1人。机构情况:1.贡山县社会管理综合治理委员会办公室;3.贡山县维护稳定领导小组办公室;3.政治部;4.执法监督室办公室;5.维护稳定领导小组办公室;6.基层工作指导办公室;7.防范宣教办公室。
(三)重点工作概述
1.指导协调全县社会治安综合治理和维护稳定工作,研究提出社会治安综合治理和维护稳定工作的方针、政策和重大措施;
2.指导协调全县各部门抓好矛盾纠纷调查排处工作和对重大突发事件、群体性事件的处置;
3.检查政法部门执行国家法律法规和党的路线方针政策的具体情况,研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;
4.支持和监督政法部门各负其责,密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作;
5.组织推动政法战线的调查研究工作,针对政法工作出现的新情况、新问题,提出对策;
6.组织、协调、指挥、督导全县对邪教及其它对社会有害的气功组织问题的处理、防范工作;
7.指导全县政法工作和综治维稳工作,办理中央政法委、省委政法委、州委政法委和县委交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制 8人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人。
离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
财政拨款收入情况(与上年比较收入增减情况)
2018年部门财政拨款收入1851535.24元,其中:本年收入1851535.24元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1851535.24元(本级财力1851535.24元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1851535.24元。本级财力安排支出 1461921.16元,其中,基本支出1251921.16元,项目支出210000.00元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
 
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
 
五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况
由于我县暂时未编制政府采购,因此无政府采购信息公开。
七、基本支出预算变动的主要原因
由于2017年行政事业单规范津补贴及调整绩效后,人员工资性支出大幅度增加,因此2018年部门基本支出较2017有较大幅度提高。
八、项目支出预算变动的主要原因
由于县级财力紧张,今年除必保的民生项目外,其他项目年初预算中减少安排或者未做安排,因此较上年大幅度下降。
九、三公经费公开说明
2018年三公经费无预算安排。
 十、其他公开信息
(一)专业名词解释。
 我单位公开的各种事项都属于一般事项,无专业性较强名词,因此无专业性较强的名词解释公开内容。

(二)机关运行经费安排
机关运行经费安排:414,392.20元。
(三)预算绩效说明
2018年预算使用效益最大化。
(四)国有资产占用情况说明
 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年预算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
 
                                                           中共贡山县委政法委
                                                                 2018年1月30日
 
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